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目 录
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第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2016 年度部门决算表（详见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016 年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况
二、收入支出结构情况
三、“三公”经费情况
四、其他重要事项的说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）政府性基金使用情况
（五）绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
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第一部分 部门概况
一、主要职能
1.贯彻执行国家和省上水利政策。负责保障水资源的合理开发利用，拟定全市水利战略规划和政策，制定部门规章，监督实施有关法规、条例和规章；组织编制全市河流、跨流域调水综合规划、防洪规划等重大规划；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模和方向、国家和省市财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出全市水利建设投资安排建议并组织实施。
2.负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹调度和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨地区、跨流域水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作；组织开展有关全市国民经济总体规划、城市规划及大中型建设项目的水资源论证和防洪论证工作；组织实施水资源费征收工作；按照有关水法规审批办理取水许可；指导水利行业供水和乡镇供水工作；拟订全市水利科学技术发展规划，组织水利科学研究和技术推广工作；负责全市水利系统的对外经济联络、技术经济合作。
3.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，对水资源保护实施监督管理；组织拟订水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
4.负责防治水旱灾害,承担市抗旱防汛指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指导全市抗旱防汛工作，对重要河流和重要水工程实施抗旱防汛调度和应急水量调度，编制抗旱防汛应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作。
5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准；指导和推动节水型社会建设工作；负责全市水权确权和水权转让工作。
6.指导水文工作。负责水文水资源监测、全市水文站网建设和管理，对河流湖库和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。
7.负责水利工程建设工作。指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导重要河流滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，负责全市水利工程建设造价管理工作，组织实施具有控制性的或跨县、区及跨流域的重要水利工程建设与运行管理；承担全市水利统计工作；承担水利工程移民管理工作。
8.负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施。
9.指导农村水利工作。组织协调全市农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，协调牧区水利工作，指导农村水利社会化服务体系建设；按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。 ?
10.负责水政执法工作。负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨区域水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；依法负责全市水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监督；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
11.负责国务院和省、市政府取消调整和下放行政审批事项的有关工作。
12.承办市委、市政府和省水利厅交办的其他事项。
二、机构设置
38-365365体育在线投注设6个内设机构，分别为：办公室（纪检监察室与其合署）、财务科、水利管理科（挂市节约用水办公室牌子）、水政水资源科（挂市水政监察支队牌子）、规划计划科（农村电力科与其合署）、抗旱防汛办公室。参照国家公务员法管理事业机构1个，为金昌市水利工程建设管理办公室；事业机构3个，分别为：金昌市水利工程质量监督与安全管理站、金昌市水土保持工作站、金昌市水利水电规划设计院。
38-365365体育在线投注部门决算为局本级决算（含局属事业单位：市水利工程建设管理办公室、市水利工程质量监督与安全管理站、市水土保持工作站、市水利水电规划设计院）。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况
2016年度，38-365365体育在线投注决算收入3202.48万元，比2015年决算收入减少1306.91万元,减少28.94%；2016年年初预算收入3201.86万元,决算收入比预算收入增加0.62万元，完成预算收入的100.02%。
2016年度，38-365365体育在线投注决算支出3259.64万元，比2015年决算支出减少2377.39万元，减少42.17%；2016年年初预算支出3201.86万元，决算支出比预算支出增加57.78万元,完成预算支出的101.8%。
决算收支大于预算收支主要原因：一是年内增加专户利息收入0.62万元；二是年内加大资金支付力度，上年结转资金本年支出额度加大。
二、收入支出结构情况
2016年度，38-365365体育在线投注决算收入3202.48万元，其中：财政拨款收入811.69万元，占25.35%；其他收入2390.79万元，占74.65%。
2016年度，38-365365体育在线投注决算支出3259.64万元，按支出经济分类：基本支出581.89万元，占17.85%；项目支出2677.75万元，占82.15%。按支出功能分类：一般公共服务（类）支出77.91万元,占2.39%；社会保障和就业（类）支出149.33万元，占4.58 %；；城乡社区公共设施支出（类）62万元，占1.9%;农林水支出（类）2970.4万元，占91.13%。
三、“三公”经费情况
2016年度，38-365365体育在线投注“三公”经费财政拨款支出8.65万元，比2015年度决算支出减少3.18万元，下降26.88%；2016年年初预算支出7万元，决算支出比预算支出增加1.65万元。“三公”经费支出较上年减少主要是由于：一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准；“三公”经费支出较年初预算增加主要原因是由于：一是年初无项目支出“三公”经费预算，年内项目支出产生三公”经费支出；二是本年对2辆车辆大修，基本支出“三公”经费增大。
“三公”经费财政拨款具体如下：
（一）公务用车购置及运行费8万元。其中：公务用用车购置支出为0万元。公务用车运行费8万元。2016年年初预算数为6万元，决算支出比预算支出增加2万元，完成预算的133.33%。2016年决算支出比2015年决算支出减少2.73万元，下降25.44%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）公务接待费0.65万元，2016年年初预算数为1万元，决算支出比预算支出减少0.35万元，较预算下降0.35%。2016年决算支出比2015年决算支出减少0.45万元，下降40.91%。主要用于接待省水利厅稽查督查项目等支出。共接待11批次，80人。
2016年度，38-365365体育在线投注未安排因公出国（境）费收入及支出。
四、其他重要事项的说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2016年度机关运行支出经费58.97万元，比2015年度决算支出减少7.96万元，下降11.89%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩一般公共服务支出。
（二）政府采购支出情况
本部门2016年度政府采购支出总额13.86万元，其中：政府采购货物支出13.86万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门(单位)共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
（四）政府性基金使用情况
2016年度，38-365365体育在线投注未安排政府性基金预算收入及支出。
五、绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及市级防汛经费1个项目，资金50万元，占2016年度一般公共预算项目支出5.72%。从评价情况来看，防汛资金主要用于市局及三座中型水库防汛抢险物资储备、全市防洪工程维修、河道疏浚及防汛值班人员补助等支出。资金支出全部用于防汛支出，切实做到了专款专用，发挥了防汛资金应急、储备、防灾的资金效益，绩效总体评价良好。
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第四部分 名词解释
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
农林水支出：指政府农林水事务支出。
城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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附表：
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